Financieros

Cómo agregamos cheques o valores de terceros cobrados a través de un financiero, a la cuenta de valores de terceros.

En el Gestor tenemos la posibilidad de definir las chequeras en uso, de forma tal que cuando seleccionemos desde un financiero el tipo de cheque y cuenta de fondos definidos en la chequera, el Gestor ya nos ofrece el primer número de cheque que se encuentre disponible. Si el número de cheque no llegara a coincidir con el utilizado, podemos modificar su numeración manualmente, siempre y cuando ese número esté incluído en la chequera en uso.

Te mostramos como registrar una devolución de valores (cheques) de terceros.
También vemos el caso especial en el que el proveedor emite nota de débito por el cheque rechazado

Te explicamos todo sobre el circuito de inversiones y su relación con la contabilidad.
Veremos inversiones sencillas como Plazos Fijos y FCI (Fondos Comunes de Inversión) para luego adentrarnos en inversiones mas complejas como es el dólar MEP.

Cómo es la SUSCRIPCIÓN, LIQUIDACIÓN y RECONOCIMIENTO DE INTERESES llevado a través de una cuenta de fondos.

Las retenciones sufridas se cargan desde Financieros, en la grilla de retenciones. Encontrá todo el contenido sobre Financieros en https://gestormax.com/slides/financieros-14

Cómo crear nuevas chequeras dentro de Gestor Max

En la primer parte de este video te explicamos en qué consiste el dólar MEP y como registrarlo en la contabilidad. En la segunda parte vemos un caso práctico utilizando Gestor Max.

No siempre podemos eliminar un financiero directamente. Algunas consideraciones a tener en cuenta: si el valor está conciliado, si hay un anticipo egreso ya aplicado, si el financiero incluye retenciones de ganancias que ya han sido depositadas. Vemos aquí como proceder en caso de anticipos egreso